Faktúra č. DFB/22/0310
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0310
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2022
- Celková hodnota: 648,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0239
- Dátum zverejnenia: 11.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0239 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 221,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 221,70 € | 21.04.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0239 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 277,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 277,07 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0239 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 124,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 124,09 € | 28.04.2016 | 30.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0239 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 0,00 € | 11.05.2015 | 12.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |