Faktúra č. DFB/22/0290
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0290
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.04.2022
- Celková hodnota: 248,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/11
- Identifikácia objednávky: 0224
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0224 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 22,42 € | 27.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | |||||
| 0224 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 86,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 86,22 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0224 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 21.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0224 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 929,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 929,23 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |