Faktúra č. DFB/22/0279
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0279
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 523,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0215
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215 | Objednávame si u vás preškolenie 4 vodičov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Autoškola EKOMIDO | 123456 | 0,00 € | 24.04.2014 | 25.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0215 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 937,36 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0215 | Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu myš a podložku pod myš, opravu tlačiarne HP3390. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 308,79 € | 13.04.2016 | 19.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0215 | Objednávame si u vás semena a zahradkárske potreby podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 0,00 € | 24.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |