Faktúra č. DFB/22/0278
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0278
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 470,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/8
- Identifikácia objednávky: 0213
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213 | Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík za letné na Š Octávia a Opel Vivaro. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 23.04.2014 | 25.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0213 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 71,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,69 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0213 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 89,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 89,29 € | 14.04.2016 | 16.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0213 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 237,58 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 237,58 € | 24.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |