Faktúra č. DFB/22/0274
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0274
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 456,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0209
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0209 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 123,01 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 123,01 € | 16.04.2014 | 24.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0209 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 142,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 142,87 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0209 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 208,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 208,86 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0209 | Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VSL vodarenska spoloc.a.s | 36570460 | 0,00 € | 22.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |