Faktúra č. DFB/22/0264

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0264
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 326,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/10
  • Identifikácia objednávky: 0203
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/10 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL 34826998 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0203 Objednávame si u vás príslušenstvo ku Biolampe pre Horvátha Elemíra 1 ks á 62,50 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TUAL, s.r.o. 45573930 62,50 € 14.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0203 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,97 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,97 € 18.04.2017 20.04.2017 Objednávka
0203 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 36,77 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 36,77 € 05.04.2016 13.04.2016 Objednávka
0203 Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 249,84 € 20.04.2015 28.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť