Faktúra č. DFB/22/0264
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0264
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 326,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/10
- Identifikácia objednávky: 0203
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0203 | Objednávame si u vás príslušenstvo ku Biolampe pre Horvátha Elemíra 1 ks á 62,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 62,50 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0203 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,97 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0203 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 36,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 36,77 € | 05.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0203 | Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 249,84 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |