Faktúra č. DFB/22/0255
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jaco, s. r. o.
- IČO: 48106836
- Adresa: 8. mája 492/8, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0255
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 226,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0489/2022
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0489/2022 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 301,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 301,72 € | 01.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka |