Faktúra č. DFB/22/0253
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Viera Lesová
- IČO: 44948603
- Adresa: Tisinec 2, 091 01 Tisinec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0253
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0174/2022
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0174/2022 | Objednávame si u Vás l ks balenie 15 m gumený obrus. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Viera Lesová | 44948603 | 60,00 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka |