Faktúra č. DFB/22/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0242
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 36,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/7
  • Identifikácia objednávky: 0187
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0187 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 692,88 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 692,88 € 01.04.2014 12.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0187 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 47,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,66 € 06.04.2017 08.04.2017 Objednávka
0187 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 140,70 € 29.03.2016 07.04.2016 Objednávka
0187 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 523,36 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 523,36 € 10.04.2015 16.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť