Faktúra č. DFB/22/0240
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0240
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 59,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0185
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0185 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 74,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 74,74 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Objednávka | |||||
| 0185 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 286,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 286,79 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0185 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa rozpisu pre prijímateľov soc. služby v sume 436,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 436,03 € | 11.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0185 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 445,09 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 445,09 € | 01.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |