Faktúra č. DFB/22/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0239
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 22,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0184
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0184 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 613,15 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 613,15 € 08.04.2014 10.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0184 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 143,91 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 143,91 € 04.04.2017 07.04.2017 Objednávka
0184 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 195,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 195,36 € 01.04.2016 06.04.2016 Objednávka
0184 Objednávame si u vás výmenu pneumatík a vyváženie kolies na aute Opel a Octávia. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 15.04.2015 16.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť