Faktúra č. DFB/22/0217
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0217
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 416,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/10
- Identifikácia objednávky: 0173
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0173 | Objednávame si u vás pištoľ na amalgan. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | METEC PLUS s.r.o. | 31673911 | 10,21 € | 27.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0173 | Objednávame si u vás výkop jamy, zahrnutie hliny a úprava hrobu pre neb. Jána Chomu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Fiľarský Kamenárstv | 17213207 | 150,00 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0173 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 319,0 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 319,00 € | 22.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0173 | Objednávame si u vás montáž a demontáž krytov ELEKTROLUX , vyčistenie odpadu, diagnostika práčky , cesta v sume 293,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |