Faktúra č. DFB/22/0213
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0213
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0167/2022
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167/2022 | Objednávame si u Vás fotovalec do tlačiarne. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jaroslav Saloň - SALY | 34236210 | 72,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka |