Faktúra č. DFB/22/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0197
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 402,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/8
  • Identifikácia objednávky: 0153
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0153 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,61 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 127,61 € 19.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0153 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 31,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 31,04 € 23.03.2017 25.03.2017 Objednávka
0153 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 71,17 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 71,17 € 15.03.2016 22.03.2016 Objednávka
0153 Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 53,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 53,78 € 09.03.2015 28.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť