Faktúra č. DFB/22/0195
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0195
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.03.2022
- Celková hodnota: 169,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0150/2022
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150/2022 | Objednávame si u Vás MFP Xerox-workcentre-3025 za 169 € 1 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 169,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka |