Faktúra č. DFB/22/0189
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0189
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.03.2022
- Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0147
- Dátum zverejnenia: 23.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0147 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 214,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 214,79 € | 19.03.2014 | 25.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0147 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 542,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 542,18 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0147 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 62,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 62,83 € | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0147 | Objednávame si u vás postrek na ploščice v Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 24.03.2015 | 25.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |