Faktúra č. DFB/22/0175
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0175
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0134
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0134 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 142,67 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 0,00 € | 13.03.2014 | 19.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0134 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 292,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 292,31 € | 07.03.2017 | 16.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0134 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 10.03.2016 | 15.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0134 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 159,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 159,08 € | 13.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |