Faktúra č. DFB/22/0174
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0174
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 487,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0133
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0133 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 71,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,36 € | 13.03.2014 | 19.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0133 | Objednávame si u vás pracovné oblečenie: tričko 1 ks a nohavice 1 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 0,00 € | 14.03.2017 | 15.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0133 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 42,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 42,91 € | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0133 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 31,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 31,79 € | 13.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |