Faktúra č. DFB/22/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0164
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 67,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/7
  • Identifikácia objednávky: 0123
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 208,27 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 208,27 € 28.02.2014 14.03.2014 Objednávka
0123 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 09.03.2017 11.03.2017 Objednávka
0123 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 484,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 484,43 € 26.02.2016 08.03.2016 Objednávka
0123 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 464,06 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 464,06 € 04.03.2015 12.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť