Faktúra č. DFB/22/0156
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Anteria, s.r.o. , Stropkov
- IČO: 36501531
- Adresa: Hlavna 1652/49, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0156
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 149,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0122
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | Objednávame si u vás 1 ks dverí so zárubňou pre Útulok Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov | 36796413 | 150,00 € | 12.03.2014 | 13.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0122 | Objednávame si u vás pisuár. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 65,90 € | 24.02.2017 | 10.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0122 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 117,52 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0122 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 49,76 EUR | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 49,76 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |