Faktúra č. DFB/22/0155
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0155
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 123,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0121
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 90,98 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 90,98 € | 06.03.2014 | 11.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0121 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,94 € | 07.03.2017 | 10.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0121 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,13 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0121 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 464,09 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 464,09 € | 02.03.2015 | 10.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |