Faktúra č. DFB/22/0148
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: VegaTop, s.r.o.
- IČO: 46355928
- Adresa: Školská 797, 951 35 Veľké Zálužie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0148
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0115/2022
- Dátum zverejnenia: 11.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115/2022 | Objednávame si u Vás rozpustné vrecia na prádlo 80 l v počte 200 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VegaTop, s.r.o. | 46355928 | 118,80 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Objednávka |