Faktúra č. DFB/22/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0141
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 420,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0078/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0078/2022 Objednávame si u Vás opravu okna v Útulku v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 420,54 € 23.02.2022 25.02.2022 Objednávka
Tlačiť