Faktúra č. DFB/22/0139
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0139
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 528,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0108
- Dátum zverejnenia: 10.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0108 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 126,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 126,00 € | 17.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0108 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 812,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 812,99 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0108 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 63,71 € | 26.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0108 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 184,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 184,30 € | 11.02.2015 | 03.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |