Faktúra č. DFB/22/0127
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0127
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 50,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0100
- Dátum zverejnenia: 10.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0100 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,92 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 55,92 € | 20.02.2014 | 27.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0100 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 251,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 251,24 € | 16.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0100 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 545,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 545,20 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0100 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 200,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EASTFOOD s.r.o. | 45702942 | 200,40 € | 25.02.2015 | 27.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |