Faktúra č. DFB/22/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0126
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.02.2022
  • Celková hodnota: 387,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/12
  • Identifikácia objednávky: 0099
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/12 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0099 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 26,44 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 26,44 € 26.02.2014 27.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0099 Objednávame si u vás hovädzie a bravčové mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 83,60 € 24.02.2017 28.02.2017 Objednávka
0099 Objednávame si u vás potraviny 33,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 33,70 € 22.02.2016 25.02.2016 Objednávka
0099 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 526,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 526,84 € 24.02.2015 26.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť