Faktúra č. DFB/22/0122
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0122
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 59,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0092/2022
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092/2022 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 59,23 € | 23.02.2022 | 24.03.2022 | Objednávka |