Faktúra č. DFB/22/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0114
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 123,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/12
  • Identifikácia objednávky: 0084
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/12 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0084 Objednávame si u vás hliníkový plech O 0,6 Š 64,5, V 10 cm, H 4 cm - 7ks Š 84,5, V 10 cm, H 4 cm - 2ks Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KSK-CENTRUM s.r.o 36506770 0,00 € 19.02.2014 21.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0084 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 77,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 77,87 € 14.02.2017 17.02.2017 Objednávka
0084 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,93 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 136,93 € 09.02.2016 19.02.2016 Objednávka
0084 Objednávame si u vás sadu doplnkov do kúpelne podľa vlastného výberu pre opatrovateľský úsek. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Pivovarník 10783849 0,00 € 19.02.2015 21.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť