Faktúra č. DFB/22/0104
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0104
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.02.2022
- Celková hodnota: 306,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/10
- Identifikácia objednávky: 0075
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0075 | Objednávame si u vás nohavice 1 ks nohavice po 18,- € pre prij.soc. služby v DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MONETA Sopko Janko | 17154804 | 0,00 € | 14.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0075 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 54,36 € | 10.02.2017 | 14.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0075 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 102,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 102,38 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0075 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |