Faktúra č. DFB/22/0100
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0100
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 419,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0072
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0072 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 75,35 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 75,35 € | 06.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | |||||
| 0072 | Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 992,12 € | 08.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0072 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0072 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 259,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 259,20 € | 02.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |