Faktúra č. DFB/22/0097

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0097
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.02.2022
  • Celková hodnota: 260,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0070
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0070 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 138,97 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 138,97 € 31.01.2014 21.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0070 Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 36,72 € 09.02.2017 11.02.2017 Objednávka
0070 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 936,35 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 08.02.2016 13.02.2016 Objednávka
0070 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 230,05 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 230,05 € 03.02.2015 17.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť