Faktúra č. DFB/22/0096

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0096
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 102,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/8
  • Identifikácia objednávky: 0069
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS Stropkov v sume 86,04 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 86,04 € 10.02.2014 21.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0069 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 106,21 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 106,21 € 09.02.2017 11.02.2017 Objednávka
0069 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 957,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 08.02.2016 13.02.2016 Objednávka
0069 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 340,32 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 340,32 € 09.02.2015 13.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť