Faktúra č. DFB/22/0095
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0095
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/7
- Identifikácia objednávky: 0068
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 102,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 102,04 € | 03.02.2014 | 13.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0068 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 8,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 8,14 € | 09.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0068 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 636,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 636,05 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0068 | Objednavame si u Vás čistiace afezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 58,50 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 58,50 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |