Faktúra č. DFB/22/0091
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0091
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.02.2022
- Celková hodnota: 87,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/8
- Identifikácia objednávky: 0063
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 119,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 119,52 € | 20.01.2014 | 13.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0063 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 300,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 300,90 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0063 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 16,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 58,10 € | 05.02.2016 | 10.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0063 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,88 € | 06.02.2015 | 10.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |