Faktúra č. DFB/22/0081
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0081
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.02.2022
- Celková hodnota: 98,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0060/2022
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060/2022 | Objednávame si u Vás výmenu infrasnímača EZS v administratívnej budove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 98,33 € | 25.01.2022 | 23.02.2022 | Objednávka |