Faktúra č. DFB/22/0069
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0069
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 375,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/10
- Identifikácia objednávky: 0049
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0049 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 171,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 171,36 € | 22.01.2014 | 05.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0049 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 90,72 € | 22.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0049 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 764,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 764,08 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0049 | Objednávame si u vás opravu ozubenia automatiky vstupnej brány. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 03.02.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |