Faktúra č. DFB/22/0057
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica
- IČO: 41231082
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0057
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0041/2022
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041/2022 | Objednávame si u Vás materiál potrebný na zapojenie umývačky riadku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica | 41231082 | 32,40 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Objednávka |