Faktúra č. DFB/22/0055
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0055
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 66,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0039
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039 | Objednávame si u vás preregistrovanie satelitných kariet TV 3 ks po 15,- € a servisný ročný poplatok 2 x 14,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 73,80 € | 27.01.2014 | 30.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0039 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 136,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 136,80 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0039 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 250,81 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 250,81 € | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0039 | Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 149,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 149,40 € | 26.01.2015 | 30.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |