Faktúra č. DFB/22/0043
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0043
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 326,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0027
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0027 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 172,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 172,27 € | 10.01.2014 | 23.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0027 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,11 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0027 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 176,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 176,53 € | 15.01.2016 | 21.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0027 | Objednávame si u vás počítač s príslušenstvom bez monitora s programom MICROSOFT OFFICE, externý disk 1TB v sume cca 580,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |