Faktúra č. DFB/22/0042
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0042
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 449,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/10
- Identifikácia objednávky: 0026
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0026 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímateľov soc. služieb podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 17.01.2014 | 22.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0026 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0026 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 420,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 420,68 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0026 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 276,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 276,31 € | 13.01.2015 | 23.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |