Faktúra č. DFB/22/0027
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0027
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013
- Dátum zverejnenia: 27.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 180,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 180,48 € | 02.01.2014 | 16.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0013 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 431,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 431,06 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| 0013 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 12.01.2017 | 14.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0013 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 92,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 92,15 € | 08.01.2016 | 19.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0013 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 11,63 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 11,63 € | 09.01.2015 | 16.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |