Faktúra č. DFB/21/1025
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 0409
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 494,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0774/2021
- Dátum zverejnenia: 31.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0774/2021 | Objednávame si u Vás stroj nerezový GS-275N 1 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro-Galaxi | 0409 | 0,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |