Faktúra č. DFB/21/1017
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMFA, s.r.o.
- IČO: 696331
- Adresa: , 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1017
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota: 84,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0771/2021
- Dátum zverejnenia: 30.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0771/2021 | Objednávame si u Vás posypovú soľ podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 84,50 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |