Faktúra č. DFB/21/1004

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/1004
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 27.12.2021
Celková hodnota: 480,82 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/10
Identifikácia objednávky: 0756
Dátum zverejnenia: 29.12.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2021/10	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0756	Objednávame si u vás hygienické potrebe pre prij. soc. služieb podľa rozpisu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		488,68 €	16.12.2013			19.12.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0756	Objednávame si u vás vajička v sume 46,08 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		46,08 €	14.12.2017			19.12.2017			Objednávka
0756	Objednávame si u vás 3 ks montérkové súpravy veľ. 60, 54 a 54/4 a 3 ks pracovnú obuv o veľ. 45 a 2 ks 42.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MARTEX EU s.r.o.	44971214		0,00 €	13.12.2016			16.12.2016			Objednávka
0756	Objednávame si u vás maľbu DSS Útulku Stropkov podľa cenovej ponuky.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Kovex Kovalčík	34827021		2 436,16 €	18.12.2015			29.12.2015			Objednávka
0756	Objednávame si u vás galantérny materiál podľa vlastného výberu do sumy 165,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		90,00 €	15.12.2014			17.12.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka