Faktúra č. DFB/21/1003
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1003
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0755/2021
- Dátum zverejnenia: 31.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0755/2021 | Objednávame si u Vás utierky, chňapky a obrus podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Babjarcikova Viera | 33107629 | 153,00 € | 22.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |