Faktúra č. DFB/21/1002
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNITRADE MARKET s.r.o.
- IČO: 48029637
- Adresa: Nám. Gy. SzéchényihoNám. Gy.Széchényiho 5, 940 58 Nové Zámky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 916,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0754/2021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0754/2021 | Objednávame si u Vás bezzápachový kôš s príslušenstvom. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 916,26 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |