Faktúra č. DFB/21/0997
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0997
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0749
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0749 | Objednávame si u vás dodanie 1 ks kancelárskeho počítača s operačným systémom Win 7 do 450,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 450,00 € | 12.12.2013 | 13.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0749 | Objednávame si u vás vozík veľký kód 09-012 v počte 3 ks po 67,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cleaning s.r.o. | 31571441 | 0,00 € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0749 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 60,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 60,24 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0749 | Objednávame si u vás spoločenské hry podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KESSEL s.r.o. | 47815566 | 56,40 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0749 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu v sume 289,61 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 289,61 € | 01.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |