Faktúra č. DFB/21/0985
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0985
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 23,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/6
- Identifikácia objednávky: 0740
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,90 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 91,90 € | 05.12.2013 | 10.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0740 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 223,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 223,66 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0740 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 94,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 94,50 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0740 | Objednávame si u vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 280,70 € | 03.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0740 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 46,87 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,87 € | 09.12.2014 | 12.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |