Faktúra č. DFB/21/0983
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0983
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 22,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/6
- Identifikácia objednávky: 0738
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738 | Objednávame si u vás opravu televízneho prijímača v ÚTULKU Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Barbursky oprava el | 24238514 | 0,00 € | 09.12.2013 | 10.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0738 | Objednávame si u vás náplň pre Aerte AD. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 0,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0738 | Objednávame si u vás havom SOFT 4 25 kg l ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 65,95 € | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0738 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 248,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 248,60 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0738 | Objednávame si u vás servis informačných technológii a aktualizáciu WEB sídla. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 392,00 € | 10.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |