Faktúra č. DFB/21/0976
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0976
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 191,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0728/2021
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728/2021 | Objednávame si u Vás tepláky pánske 1 ks, dámske 16 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 191,30 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |